PAMEC

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Identificación

	Nombre		Código		Codigo SSDT: 43
	Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC		PAMEC
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión
	2003-01-10	2015/04/30	10

Elaboró: Lucy Ramirez Londoño Coordinadora de calidad.

Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad.

Introducción

El Decreto 1011 de 2006 define la auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud como “El mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud”; en el Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006 reglamenta el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC,  los lineamientos para su implementación se encuentran en el documento Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud emitido en el 2007.

La Superintendencia de Salud realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular 047 de 2007  mediante la Circular 012 de 2016, e imparte instrucciones sobre el Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud – PAMEC y al Sistema de Información de Calidad acorde a lo requerido en el Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016, que recopila las disposiciones para el funcionamiento del Sistema Obligatorio de Calidad en la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS, que apuntan a mejorar los resultados de la atención  centrados en el usuario y su familia.
Igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 256 de 2016, dicta las disposiciones respecto al Sistema de Información para la Calidad y establece los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, modificando la Resolución 1446 de 2006.  

En cumplimiento de lo anterior la IPS ONCOMEDIC LTDA ha implementado programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad centrado en los usuarios, usando metodologías de autocontrol y autoevaluación, auditorias internas y externas, análisis de las desviaciones e indicadores de calidad tanto establecidos por ley como propios de la organización, buscando siempre la innovación y el mejoramiento de los procesos, permitiendo el crecimiento y aprendizaje organizacional.

El programa incluye:

1. Autoevaluación frente a la resolución de acreditación 123 de 2012 y análisis mediante DOFA.
2. Priorizacion de los estándares, basado en los calificativos de volumen, riesgo y costo.
3. Establecimiento planes de acción y mejoramiento.
4. Seguimiento del ciclo PHVA con un enfoque de resultados estableciendo y siguiendo indicadores fiables y validados que aporten a la toma de decisiones.
   

Política

ONCOMEDIC LIMITADA, esta comprometido en mantener un excelente nivel de calidad en la prestación de los productos y servicios que ofrece a los usuarios internos y externos, en concordancia con los lineamientos de las políticas gubernamentales en salud, para esto cuenta con un recurso humano calificado y comprometido en el proceso de mejoramiento continuo mediante la planificación, ejecución y evaluación del un Programa de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC.

Objetivos

• Objetivo General

Garantizar el mejoramiento continuo de los servicios y productos ofrecidos por ONCOMEDIC LTDA a través del seguimiento, medición, control y monitoreo de los procesos críticos y la satisfacción de los clientes teniendo en cuenta un enfoque basado en resultados, en donde se privilegie las necesidades de los usuarios tanto internos como externos.

• Objetivos Específicos

1. Motivar y propiciar la participación de todos y cada uno de los miembros de la entidad para favorecer la cultura de calidad y seguridad.
2. Generar un proceso de seguimiento que conduzca, a través de la retroalimentación, al aprendizaje organizacional.
3. Promover el desarrollo de planes de mejoramiento que conduzcan al logro de niveles superiores de calidad en sus procesos de atención.

Alcance

El PAMEC es un programa que busca el mejoramiento continuo de toda la organización, incluye variables de seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de la tecnología e innovación, enfoque de riesgo, cultura organizacional y responsabilidad social empresarial, mediante el desarrollo del autocontrol y autoevaluación, seguimiento de procesos e indicadores, de modo que compromete a toda la organización, su recurso humano, físico, procesos, programas de forma integral.

Marco Conceptual

Sustento Legal:

El marco normativo y técnico tomado en cuenta en la formulación del PAMEC fue:

1. Decreto 1011 de 2006, Titulo IV.
2. Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. MPS Versión 2007.
3. Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. MPS Versión 2007.
   
4. Resolución de acreditación 123 de 2012.
   
5. Circular 012 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud
6. Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016
7. Resolución 256 de 2016, que dicta las disposiciones con respecto al Sistema de Información para la Calidad y establece los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, modificando la Resolución 1446 de 2006.
   

Marco Referencial

1. Presentación de la Empresa:ONCOMEDIC LTDA es una sociedad de carácter privado, creada como respuesta a las necesidades de la región en la atención oncologica, con el desarrollo organizacional y los requerimientos del sistema ha creado estrategias innovadoras que permiten la optimización de los recurso y el trabajo colaborativo a partir de usuarios empoderados de su proceso de salud, el ejercicio de profesionales capacitados, utilización apropiada de la tecnología, trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, visión integrativa, humanizada y segura, que permite no solo una atención oportuna, sino el mejoramiento de la calidad de vida y de la prestación de los servicios.
   Oncomedic cuenta con personal idóneo en las áreas de Oncología clínica, Hematología, Oncología oral, Somatoprótesis y Ginecología Oncológica, servicio farmacéutico.
   Oncomedic Ltda. mas que una Institución Prestadora de Servicios, es un centro de atención que busca satisfacer las necesidades de los pacientes de acuerdo a sus posibilidades, ofreciendo respuestas concretas para la población del centro del país, mejorando la calidad de vida de los usuarios y aumentando la oportunidad de atención y la educaciópn de los usuario, reduciendo los riesgos, factores estos que aportan a la optimización de los recursos de nuestros aliados estratégicos y/o contratantes, mediante la aplicación de conocimientos, experiencia y tecnología disponible.
   La implementación del PAMEC nos conduce a propender por el mejoramiento continúo de los procesos en pro de la satisfacción de los usuarios y la seguridad en la atención de salud de los mismos. 
2. Antecedentes: La IPS ONCOMEDIC LTDA es una sociedad constituida en el año 1994 como respuesta a la necesidad de la sociedad ibaguereña al acceso y distribución de productos y servicios en oncología, en el año 1996 surgió como subunidad de oncología , hematooncologia y radioterapia, que por diferentes motivos se disolvió este mismo año, continuando solo con servicios de oncología clínica.
   En 1997 ONCOMEDIC LTDA inicia su tarea de contratación con la EAPBS constituyéndose en la primera IPS privada de oncología y suministro de medicamentos del departamento del Tolima.
   Ante la enorme demanda de servicios existente en la región, ONCOMEDIC LTDA realiza para el año de 1998 alianzas estratégicas con el fin de implementar los servicios de radioterapia y cirugía oncológica en diferentes zonas del país, igualmente, ingresó a la sociedad Clínica Nueva con el objetivo de lograr una mejor atención tanto a nivel ambulatorio como hospitalario. 
   Para inicios del siglo XXI y en respuesta a la globalización, Oncomedic crea soluciones acordes a las necesidades del sistema, de modo que permitan el acceso permanente y rápido a la información, es por esto que se involucra en el desarrollo de sistemas administrativos y asistenciales en formatos Web. Para finales del 2005 se realiza el lanzamiento del sistema de información asistencial ONCOLINUX, siendo la primera herramienta en Colombia que ofrecía alternativas de fácil acceso y manejo confiable de la información, toda esta plataforma bajo licenciamiento GPL (Global Public Licens).
   A finales del 2007 y siguiendo con esta línea, se hace el lanzamiento de la evolución de ONCOLINUX, implementándose el sistema de información GaleNUx y colocando dicho sistema en servidores web, lo que permite mayor seguridad en la información y acceso mas rápido, obteniendo un desarrollo multiusuario, multitarea involucrando a todos los actores del SGSSS.
   En el año 2011 se crea la marca Salud@rte oncomedic, se recibe visita de habilitación favorable y se obtiene el certificado BPE en oncológicos, magistrales, no oncológicos, reempaque y reenvase.
   Para el 2013 y como respuesta a la nueva reglamentación en torno al manejo de historias clínicas y gestión de medicamentos se pone en funcionamiento el sistema operativo Oncolinux 2, mediante el cual se realizan procesos mas seguros tanto desde el punto de vista de la gestión de los medicamentos como de la atención a los usuarios, desde entonces se han venido documentando los procesos a ejecutar en la nueva plataforma.
   En la actualidad ONCOMEDIC LTDA. se proyecta como una IPS pionera en el tratamiento integrativo del ser humano, buscando alternativas que permitan articular las intervenciones en salud, empoderando al paciente, continua con el proceso de sistematización de la consulta, cuenta con profesionales en el área de Oncología, Hematología, Oncología Oral y Enfermería, adicionalmente con una red de servicios que permite la atención integral del paciente.
3. Servicios:
   *Servicios asistenciales: ONCOMEDIC LTDA se encarga de la prestación de servicios médicos de alta calidad, dentro de sus servicios asistenciales tenemos: Consulta de Oncología clínica, hematología, ginecología oncológica, Oncología Oral, aplicación de medicamentos y enfermería.
   *Servicios Farmacéuticos:  Frente a los requisitos en gestiónde medicamentos, Oncomedic certifico el servicio farmacéutico en  BPE del INVIMA para la preparación de Unidosis Oncologicas y no Oncologicas, Reenvase y reempaque de medicamentos, preparación de nutriciones parenterales, y Magistrales, sin embargo en el 2016 se tomo la desición de tercerizar el procedimiento de adecuación de unidosis enfocando el que hacer del servicio farmaceutico en aspectos de farmacovigilancia.
   *Servicios complementarios: Busca resolver situaciones cotidianas de las empresas y los usuarios.
4. Planeación estratégica: El crecimiento de la IPS ONCOMEDIC LTDA se a logrado a través de un trabajo en equipo de colaboradores comprometido con el futuro de la organización, mediante acciones articuladas con el direccionamiento estratégico que permite el logro de los objetivos en cada una de las áreas operativas.
   
   * Misión: Sociedad de carácter privado que brinda servicios con trato humano, seguro, oportuno, eficiente y eficaz mediante el ejercicio de personal capacitado articulado con procesos de innovación que que ve en el usuario interno y externo su eje de acción motivando el mejoramiento continuo como base de una cultura organizacional con responsabilidad social que se proyecta al futuro con respaldo financiero.
   
   * Visión:  Para 2021 mantener su carácter pionero orientado a la prestación de servicios complementarios a los usuarios que lo requieran en ámbitos asistenciales, administrativos, de calidad de vida y lúdicos.
   
   * Valores Organizacionales: El quehacer de Oncomedic limitada esta siempre en procura de sus principios fundamentales que se transforman en valores:
   -Calidad en el servicio y los productos: Oncomedic cree que la calidad se construye en cada momento y con el compromiso serio de todo el recurso humano para brindar los mejores servicios y productos.
   -Trato personalizado: El ser humano es la base fundamental de Oncomedic Ltda. por eso nuestro deber va mas allá de la atención del usuario, esforzándonos por lograr un trato personalizado con respuestas adecuadas a sus necesidades donde el eje de la atención es el individuo comprometido con su proceso de salud. 
   - Cuidado integral y multidisciplinario del paciente: no solo en el campo asistencial sino también en las otras necesidades inherentes a su condición, facilitando las relaciones administrativas con los servicios de salud, lo que también redunda en beneficio de estas entidades.La calidad de los servicios incluye también un estricto control en el manejo de suministros y medicamentos mediante los mas altos estándares de calidad otorgando mayores beneficios
   -Oportunidad: Oncomedic cuenta con procesos sistematizados que  favorecen la coordinación institucional y una importante red de servicios que le permite proveer la atención oportuna y con calidad que requiere el usuario, optimizando los recursos para tal fin.
   -Pertinencia: La atención  del paciente se basa en evidencia científica tanto clínica como tecnológica, de esta manera, Oncomedic Ltda. mejora la utilización de los recursos existentes en cuanto a diagnóstico y tratamiento, evitando duplicidad en órdenes y servicios, exámenes innecesarios y subutlización de medicamentos, creando un sistema eficiente que reduce costos asistenciales y brinda calidad de vida a los usuarios.
   -Disponibilidad de Suministros: La experiencia práctica nos ha enseñado el papel fundamental que cumplen los suministros en la prestación de servicios en salud, por ese motivo, contamos con un portafolio de proveedores de suministros on line que nos permite mantener stock tanto para el consumo como para contingencias, acorde a las necesidades. El estudio de los estándares de calidad de los proveedores, así como el uso racional y tecnificado de los materiales, insumo, medicamentos y equipos garantiza la oferta de suministros de la más alta calidad a costos razonables.
   -Seguridad: Oncomedic dispone de equipos, sistemas y personal comprometido, con el objetivo de que todo su actuar brinde tratamientos seguros a los usuarios dando mayor confiabilidad eficiencia y eficacia en su actuar.
   
   *Objetivos Organizacionales   
   -Brindar atención a los usuarios internos y externos  apropiadas a las necesidades, de acuerdo a la evidencia científica actual.
   -Proveer atención humana, personalizada y colaborativa generando un entorno confortable que favorece el mejoramiento de la salud.
   -Promover estilos de vida saludables que permitan la prevención de alteraciones en la salud.
   -Garantizar una atención óptima de acuerdo a la evidencia científica actual.
   -Establecer medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios
   -Generar, implementar y difundir herramientas tecnológicas que permitan soluciones administrativas y asistenciales, ágiles, confiables, con costos asequibles.
   
   
5. Clientes: Se atienden pacientes adscritos a diversas EAPBS  durante el año 2016 se atendieron un total de 1.096 pacientes oncologicos de los cuales  567, es decir el 51,73% estaban afiliados a la EPS037, 360 que corresponden al 32,84% pertenecian a la EPS002, 101 que representan 9,21% de la población atendida estabab afiliados a RES004, es decir estas tres instituciones representan el 93% de la población atendida en nuestra institución.

Descripción del Modelo de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad

El enfoque utilizado para el programa de mejoramiento continuo organizacional esta  basado en el ciclo  PHVA aplicado a los proceso priorizados, esto permite realizar una completa gestión de la calidad organizacional, articulada al que hacer cotidiano, evaluado mediante fuentes confiables que permite la toma de decisiones.

Tomado del Congreso Internacional de Calidad e Innovación en salud

• Planear (P): Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto identificar metas (qué). La segunda tiene que ver con la definición de los medios (cómo), es decir, las maneras de alcanzar las metas.

• Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial; a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las personas en la formas o “comos” establecidos para cumplir la meta; la segunda se presenta formalmente como la ejecución de los planeado, pero tiene que ver, adicionalmente, con la recolección de los datos.

• Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base de los indicadores que se han construido, se valida la ejecución de la etapa anterior gracias a los hechos y datos recogidos.

• Actuar( (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. Existen básicamente dos posibilidades; en el caso que la meta haya sido conseguida, es necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso. La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, en cuyo caso resulta necesario corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo hasta que la meta sea alcanzada.

La metodología empleada en la IPS ONCOMEDIC LTDA se baso en las “Guías básicas para la implentación de las pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud” del 2007 mediante seis etapas de desarrollo:

1. Autoevaluación de procesos-estándares.
2. Selección y priorización de procesos-estándares.
3. Formulación de planes de mejoramiento.
4. Formulación de indicadores.
5. Medición inicial del desempeño de los procesos.
6. Aprendizaje organizacional.

Tomado del Congreso Internacional de Calidad e Innovación en salud

Niveles operacionales

La auditoria se desarrolla conforme al marco normativo dado por el Decreto 1011 de 2006 y a las Pautas Indicativas de auditoria expedidas por el Ministerio de la Protección Social, en donde se describen los tipos de acciones, que se aplicarán en los niveles de autocontrol, auditoria interna y auditoria externa.
Para efectos de la auditoria en los diferentes niveles de operación se ha establecido las siguientes responsabilidades:

• Gerente:  Representante legal y coordinador de todos los procesos organizacionales, solicita informes a los coordinadores y presenta informes a la junta directiva
• Coordinador de Calidad: Coordina los procesos documentales y de calidad de la institución, lidera los procesos de auditorias interna, solicita informes a los coordinadores y presenta informes a coordinadores y gerente, lidera la gestión  en las auditorias externas.
• Coordinador asistencial: Lidera los procesos asistenciales, encargado de autocontrol de los servicios Asistenciales.
• Coordinador administrativo: Lidera los procesos Administrativos, financieros, encargado de autocontrol de los servicios Administrativos, financieros.
• Coordinador Farmacéutico: Lidera los procesos de servicio Farmacéutico, encargado de autocontrol y control interno en la gestión de medicamentos y dispositivos médicos.
• Colaboradores: Ejecutan las diversas funciones dentro de la organización, en el procesos de del PAMEC son fundamentales en el autocontrol, identificación y gestión de las desviaciones y los eventos adversos

Tipos de Acciones de Auditoria

ONCOMEDIC LTDA sigue procesos de autocontrol y auditoria interna y abre sus puertas a la auditoria externa como un medio de crecimiento y control organizacional.

• Autocontrol: cada colaborador de la IPS ONCOMEDIC LTDA tiene definido dentro de sus desempeños en el manual de funciones el uso racional de los recursos y autocontrol en la prestación de los servicios y ejecución de los procesos, de acuerdo a la complejidad de las acciones se hace verificación del cumplimiento de los respectivos controles a través de una evaluación de procesos y resultados que es realizada por el superior jerárquico en cada puesto de trabajo, estos resultados forman parte de la evaluación de desempeño, de los cuales se derivan planes de mejora individuales en caso de ser necesario.
• Auditoria interna:En ONCOMEDIC LTDA se encuentra constituido el comité de calidad que realizan un programa de auditorias a través de visitas en las áreas las institucionales, en las cuales se hace verificación del cumplimiento de los indicadores de resultado, de proceso y evalúa que se este cumpliendo con los ciclos de mejoramiento continuo.Responsables: Gerente, Coordinador de calidad, Jefes de Área, Auditor interno y en general todos los  Colaboradores
  
• Auditoria Externa:  Es la realizada por los diferentes actores del sistema de seguridad a otras organizaciones con quienes contrata, en oncomedic limitada recibimos auditorias de nuestros clientes así como realizamos auditorias  a nuestros proveedores con el objetivo de verificar la calidad en la prestación de los servicios y el mejoramiento continuo

Metodología Para el Diseño e Implementación del PAMEC

Compromiso de la Dirección

Desde el direccionamiento estratégico las directivas de la organización han enunciado su compromiso con la calidad, es filosofía de la institución el mejoramiento continuo que se evidencia en el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad que ha permitido tanto el desarrollo y crecimiento de la organización, como el soportar las dificultades del sector salud como se puede evidenciar en los respectivos cierres de los ciclos de PAMEC.

Frente al aprendizaje organizacional logrado mediante la ejecución del PAMEC la dirección decidió asumir estándares de evaluación mas altos que permitieran seguir en el proceso de mejoramiento continuo en aras de brindar siempre el mejor servicio posible a nuestros clientes, por tal motivo el PAMEC desde el 2012 se realiza tomando con base en los estándares de acreditación.

Diagnóstico y Autoevaluación Organizacional

Caracterización de la población: 

En Oncomedic creemos que es de suma importancia conocer la población que requiere de nuestros servicios por eso desde 2012 se a realizado la caracterización de la población mediante datos obtenidos de  Oncolinux lo que permitió establecer las características de la población atendida dentro de la organización.

En el presente documento se realizara reporte de algunos datos relevantes obtenidos en el 2016.

Para el año 2016 se prestó atención a 1.518 pacientes de las diferentes entidades contratadas con Oncomedic Ltda, de los cuales 1.096 pacientes que corresponden al 72,2%
presentaban  diagnostico de Cáncer, el restante 27,8% fueron pacientes con otras patologías a quienes se les realizo aplicación de medicamentos.
Es de anotar adicionalmente que en el 2015 se atendieron un total 1.179 usuarios lo que representa un incremento de la población atendida de 38,5%.

En el año 2016 del total de pacientes atendidos en la institución 1.518, 996 que corresponden al 65,6% fueron de género femenino, a su vez del total de la población afectada con cáncer el 68, 7 % fueron mujeres.

Del total de los pacientes con cáncer 398 pacientes correspondientes al 36,3% sufrían enfermedades de la mama, y 144 es decir el 13,13% presentaban lesiones en estructuras ginecológicas, 104 es decir el 9,5% presentaron lesiones de próstata, 51 es decir el 4,65 tenían lesiones de estómago, 56 es decir el 5,1% presentaron tumores de colon parte no especificada, y 47 es decir el 4,3% presentaron lesiones en recto. Los anteriores diagnósticos suman en total del 72% de la población tratada en Oncomedic por patologías neoplásicas en el periodo 2016.

Autoevaluación según estándares de acreditación

Se realizo autoevaluación según estándares de acreditación con el fin de  evaluar la organización frente a estándares mas exigentes que permitan seguir en el proceso de mejoramiento continuo para tal fin se efectuaron las siguientes actividades:

Conformación de los Equipos de Autoevaluación:  Para la autoevaluación se conformo un grupo de trabajo en el comite de calidad, el area asistencial, farmacia y administrativa. 

• Funciones de Los equipos de autoevaluación

1. Realizar la evaluación de los estándares de acreditación.
2. Participar en los procesos de priorización de los estándares.
3. Consolidar la planeación del PAMEC organizacional.

• Funciones del Líder

1. Planificar la metodología a usar para la realización de las diferentes actividades de acuerdo a los lineamientos sugeridos por la secretaría departamental de salud.
2. Socializar la metodología del proceso.
3. Verificar el correcto diligenciamiento de los formularios propuestos.   
4. Liderar los procesos de autoevaluación y priorización.
   

• Funciones del Secretario: Documentar el proceso de autoevaluación y priorización
• Funciones Del Participante: Participar en el proceso de autoevaluación

Metodología  para Autoevaluación de Procesos-Estándares:  para la realización del PAMEC 2015- 2020 se realizo análisis de los avances del PAMEC 2012- 2014 se implemento una nueva evaluación bajo los estandares del manual de acreditación 123.   

Metodología para la Calificación de Estándares

• Estudio del formato tomando en cuenta las características de enfoque, implementación y resultado, con sus correspondientes variables, así como el estándar a evaluar.

1. Enfoque: basado en la sistematización y la amplitud de los procesos,  grado de proactividad y prevención, mediante ciclo evaluativo y de mejoramiento.
2. Implementacion: basado en el despliegue de estrategias institucionales que favorezcan al cliente interno y externo
3. Resultados:  Enfocados a la pertinencia, consistencia, tendencia, comparación y avance en la medición
   
   

Recomendación que se siguieron:

1. Ubicarse en la escala del numeral 3 (Organización en un grado mediano de madurez del enfoque y de la implementación), lea cada una de las variables del enfoque y de la implementación del mismo.
2. Compare la organización con las características del numeral 3.
3. Evalúe si corresponde a este numeral. Si corresponde a este, califique como 3, si no corresponde al numeral 3, porque considera que la organización supera las características de este numeral, desplácese hacia el numeral 4, si está acorde con este numeral ponga 4, si considera que la organización tiene un grado de madurez menor que el numeral 3 desplácese hacia el numeral 2, si está acorde con este numeral, ponga 2 y así sucesivamente siga hacia arriba o hacia abajo.
   Nota: El estándar debe calificarse teniendo en cuenta el enfoque y la implementación como un todo. No se califican por separado.

• Identificación de las oportunidades de mejoramiento y las fortalezas señaladas.
  

• Priorización de los estándares a trabajar según el grado de desarrollo de la organización:

Seguimiento a Riesgos  

La identificación de riesgos es un pilar fundamental en la prestación de servicios con calidad, realiza teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Resolución de acreditación 123 de 2012  y se realiza mediante el análisis de las desviaciones y los eventos e incidentes adversos que se presentan en la organización.

Organización del Programa

El programa esta coordinado por el comite de calidad, sin embargo para liderar la gestión de calidad la gerencia de Oncomedic designa un coordinador de calidad de la empresa, adicionalmente la empresa cuenta con diversos Comités con el fin de ser órganos asesores y lideres de los programas institucionales.

Funciones del Coordinador de Gestión de Calidad

• Coordinar las actividades que permitan el desarrollo de calidad institucional.
• Vigilar la adecuada difusión interna y externa de los servicios de ONCOMEDIC LTDA.
• Promover y motivar el desarrollo de una cultura organizacional, conductas y comportamiento de calidad, humanidad y seguridad.
  
• Programar y dar capacitación en lo referente a de gestión de calidad a la población trabajadora en general.
• Concertar las metodologías para evaluar las condiciones de calidad, protocolos y normas de calidad de la organización.
• Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de procesos definidos como prioritarios.
• Vigilar los procesos de calidad mediante el seguimiento de los indicadores de gestión.
  
• Programar inspecciones y auditorias internas periódicas.
• Llevar registros y estadísticas de las actividades de gestión de calidad.
• Recopilar y analizar la información relacionada con la gestión de calidad.
• Vigilar la adecuada documentación y seguimiento de los procesos dentro de la organización.
• Apoyar a todo el personal para el desarrollo de programas, procesos y procedimientos, desde la planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento continuo.
• Participar en los comités, capacitaciones y programas de la organización tanto desde el punto de vista de la planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento continuo.
• Cumplir con los reglamentos y normas de la organización.
• Propender por el cuidado de los recursos institucionales de Oncomedic LTDA.
• Actualizar conocimientos en el área de desempeño.
  
• Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la calidad institucional.
  
• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales en las actividades que estos adelanten en la empresa.
  

• Las demás que se requieran, en el marco de la normatividad legal vigente para los esquemas de gestión de calidad.

Campo De Aplicación del Programa

El programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de Oncomedic ltda compromete a toda la organización promoviendo su desarrollo articulado al direccionamiento estratégico, se realiza una evaluación general cada 5 años o antes en caso de existir un requerimiento legal, anualmente se realiza verificación de los avances y redireccionamiento del programa en caso de ser necesario, el presente plan de trabajo inicio con la autoevaluación realizada en el 2015 y sus  subsecuentes revisiones y cierres parciales anuales.

Estrategias, Acciones y Responsable

• Auto evaluación organizacional:

1. Autoevaluación frente a los estándares de habilitación según la resolución 2003 de 2014 frente a PAMEC-2015-2020
2. Autoevaluación frente a la resolución de acreditación 123 periodo 2015-2020

• Priorización de las Oportunidades de Mejora

Documentos priorización, programación e implementación PAMEC -2015-2020 Luego de la evaluación cualitativa y cuantitativa,  tomando en cuenta el enfoque, implementación y resultados se saca un promedio de los resultados obtenidos y se realiza la semaforizan los resultados:

1. Rojo: Resultados Inferiores a 2
2. Amarillo: Resultados entre 2 y 4
3. Verde: Resultado entre 4 y 5

Los resultados valorados como rojos son trasladados a DOFA de acreditación 2016-2020  que permite mirar para cada uno de los estándares priorizados las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, identificando los procesos prioritarios afectados por el estandar evaluado. 

Los procesos identificados fueron trasladados a la  Matriz de Priorización  y fueron evaluados bajo 5 factores críticos de éxito: 

1. Satisfacción de usuario interno.
2. Satisfacción de usuario externo.
3. Seguridad de la atención.
4. Calidad en la atención.
5. Sostenibilidad financiera.

Para cada uno de ellos se concedió un puntaje de 1 a 5 de acuerdo al impacto que cada proceso podía tener sobre los factores críticos, las calificaciones obtenidas para cada proceso  se multiplicaron entre si y se obtuvo  un valor.

De estos valores se establecieron los siguientes hallazgos estadísticos: Moda 3125, Mediana 1500, Media 1547; se procedió una nueva semaforización de los resultados así:

• Rojo: Resultados entre 3125 y 1500
• Amarillo: Resultados entre 1501 y 2000
• Verde: Resultado superiores a 2000

Para el PAMEC 2016 se encontraron en la priorización inicial 20 estándares con altas no conformidades, la causa principal de las no conformidades corresponde en la mayoría  de los casos a falta de documentación de las actividades.

Luego de la segunda fase de la priorización se encontraron 11 procesos prioritarios con puntajes superiores a 1500 que deben ser intervenidos a la mayor brevedad, pero debido al corto tiempo que se tiene se escogerá la moda que coincidencialmente es el encontrado para los estándares mas críticos como los procesos a tratar así:

• Información a los usuarios internos, externo 
• Seguridad del paciente
• Gestión de tecnología 
• PAMEC
• Consentimiento informado
  
• Modelo de atención en salud de oncomedic Ltda, y el manejo de la historia Clínica en oncolinux dos 

Herramientas
DOFA de acreditación 2015 2020

Matriz de Priorización

Formulación de Planes de Mejoramiento

Luego de la priorización de procesos, se Utilizo Formato 9 del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Formulación de Planes de Mejoramiento  de modo que se pudo realizar el análisis de cada proceso realizando la fase inicial de la planeación, asignando los aspectos metodológicos globales basados en la matriz 5WH, para que posteriormente, se aplique a cada oportunidad de mejora el ciclo PHVA especifico de cada proceso.

En la definición inicial se observaron como oportunidades de mejora:

1. Actualizar los procesos de manejo de la información a los usuarios internos, externo basado en la adecuada gerencia de la información que incluya análisis de causa y procesos de mejora
2. Elaborar e implementar el programa de seguridad del paciente, que incluya la formulación de la Política, diseño e implementación de las guias de buenas practicas de seguridad del paciente y diseñar herramienta para la evaluación
3. Actualizar procesos de gestión de tecnología de acuerdo con los requerimientos legales y del estándar, crear alternativas de evaluación de cumplimiento
4. Construcción del PAMEC en colaboración de un mayor número de funcionarios y colaborares, así como la socialización de los resultados
5. Documentar el procedimiento de llenado y firma del consentimiento informado, verificar la adherencia del personal al proceso descrito
6. Actualizar el modelo de atención en salud de oncomedic Ltda, y el manejo de la historia Clínica en Oncolinux dos de modo que se pueda verificar la trazabilidad en la atención, evaluar el conocimiento y la adherencia en el manejo de la historia clínica. elaborar el cronograma de capacitaciones

Resultado esperado, Indicadores y metas

1. Gestión de Indicadores de Calidad
   

Tiempo de ejecución y Fecha de revisión del programa

El programa es permanente y se revisa anualmente

Recursos del Programa 

• Recursos Humanos: La persona encargada de liderar los procesos de gestión de calidad es el coordinador de calidad institucional junto con el comité de calidad y los encargados de calidad de algunos servicios institucionales, sin embargo todo el personal de la institución esta comprometido con la calidad.
  
• Equipos y Elementos

1. Ayudas audiovisuales, material escrito, afiches y carteleras y software para la divulgación de campañas y programas calidad institucional.
   
2. Auditorio y tablero para exposición.
   
3. Todo el inventario de Oncomedic esta destinado a la calidad

• Recursos Financieros: Anualmente la gerencia y el área administrativa destina recursos especiales para el desarrollo de los procesos de gestión de calidad de acuerdo a las necesidades y a los recursos disponibles.