Manual de Procedimiento de Elaboración de Manuales

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Documento en revisión

Identificación

	Unidad Administrativa		Código
	Manual  de Producción de Manuales		PGD1A
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión
	2010/08/23	2011/09/07	2

Elaboró:

Edwin Alexander Montoya Meneses	Gerente
Lucy Ramirez Londoño	Coordinador Asistencial
Fiorella Caypa Altare	Coordinador Administrativo

Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad

Introducción

Los procesos son un conjunto de etapas,  procedimientos o actividades  sucesivas que permiten la  consecución de un objetivo, la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, a partir de una serie de insumos que son transformados mediante la aplicación de recursos en las diferentes unidades que conforman la institución,  es importante señalar que los procesos pueden trabajarse de manera simultánea e independiente pero relacionados entre sí;  parametrizar y documentar los procesos, procedimientos y actividades es fundamental para lograr el adecuado desempeño de la organización, por ello, es necesario precisar su significado y características:

• Proceso: El conjunto de procedimientos y/o actividades relacionadas o que interactúan y transforman elementos de entrada (recursos) en resultados (salidas).
• Procedimiento: La secuencia lógica de actividades que son realizadas para lograr un fin determinado, es la sucesión cronológica de tareas básicas que agregan valor al producto o servicio concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad administrativa o clínica para la realización de una función dentro de su ámbito de competencia, una descripción pormenorizada de las actividades a realizar, esto permite conocer el trabajo con el detalle suficiente para poder estandarizar la operación, con el fin de mantener niveles óptimos de calidad, eficiencia y eficacia.

Los procedimientos requieren de un proceso que los integre, les dé coherencia y dirección, incluye la descripción detallada de cómo se desarrolla una actividad o tarea incluida en el procedimiento; se dividen en etapas, descripción de la actividad, y el responsable de la ejecución.

• Actividades: Conjunto de operaciones requeridas para lleva a cabo una tarea especifica.
  

• Diagrama Flujo: Un diagrama de flujo  es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso,  procedimiento o actividad,  partiendo de una entrada describiendo esquemáticamente acciones y documentos que permiten llegar a un fin deseado

Al momento de elaborar un manual de procesos procedimientos o actividades es fundamental definir que se esta documentando, para su posterior gestión, implica las siguientes etapas:

• Definición del objetivo.
• Definición de las etapas o actividades que componen el proceso o procedimiento.
• Definición de las responsabilidades y recursos necesarios para cada una de las etapas del proceso.
• Definición de verificaciones y toma de datos a realizar para el posterior análisis de indiciadores de desempeño.

Objetivo 

Describir los lineamientos generales a seguir al momento de realizar un manual de procesos, procedimientos o actividades dentro de Oncomedic ltda.

Alcance

Este documento incluye los lineamientos  que permiten la  redacción de los documentos que describen los procesos, procedimientos y actividades de la organización.

Descripción de los Procedimientos

Para la adecuada redacción de los manuales de procesos procedimientos y actividades  de la organización se debe seguir las recomendaciones generales del Proceso de producción de documentos tomando en cuenta las indicaciones que se encuentran en el presente manual.

Contenido de los Manuales de Procesos y Subprocesos

Los manuales se integrarán con los siguientes apartados:

Identificación

Se compone de los siguientes apartados.

• Cuadro de identificación
  

	Nombre		Código
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Version
	AMD	AMD

• Nombre: Se colocara el nombre del proceso o subproceso documentado
  
• Fecha de Emisión: Fecha en que se realizo la primera versión.
  
• Fecha de Actualización: Enuncia la  fecha ce la ultima actualización oficializada
  
• Versión: Indica el numero de versiones oficiales que ha tenido el documento
  

• Elaboró: Será anotará el nombre de la o las persona de la unidad responsable que haya elaborado el documento / procedimiento.

Revisó y Autorizo Ultima Versión: Se anotará el nombre del comité que autorizo la ultima versión del documento.

Introducción

El propósito de la introducción es explicar al lector del manual los motivos que se persiguen con él, indicar su contenido y la forma en que deberá utilizarse y actualizarse, asimismo, señalar las áreas que participaron en su elaboración, si es el caso.

Considere los siguientes lineamientos para elaborar la introducción:

• La redacción debe ser concisa y clara.

• Se recomienda elaborarse en un máximo de dos párrafos.

• Deberá incluir información acerca del ámbito de su aplicación y de quienes son los destinatarios o usuarios del manual.

Objetivo del Manual.

Es la expresión cualitativa de los propósitos que pretende alcanzar, la unidad administrativa o clínica con la aplicación del manual, el objetivo debe responder a las preguntas: ¿qué?, ¿mediante que? y ¿para que?

El objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo y, en lo posible, evitar utilizar gerundios y adjetivos calificativos.

Debe incluir el objetivo general y los objetivos específicos

Alcance

Idéntica el campo de acción del manual donde comienza donde termina 

Marco Conceptual

Sustento o Marco Legal: en el que se relacionarán los nombres de los principales ordenamientos jurídico - administrativos en vigencia, que se utilizan en la ejecución de los procesos, sub-procesos y procedimientos operativos, considerar exclusivamente los más importantes y que influyen directamente.

El orden de aparición de los ordenamientos será el siguiente:

• Constitución Política de Colombia

• Leyes

• Reglamentos

• Decretos

• Acuerdos

• Documentos normativos (Normas, lineamientos, programas y proyectos institucionales, manuales, guías, y catálogos, entre otros).

• Otras disposiciones aplicables (se anotarán los documentos que por su naturaleza, no pueden ser incluidos en la clasificación anterior).

Los ordenamientos deberán presentarse cronológicamente y se citará el numero de título, capítulo, artículo, fracción y letra del inciso con las descripciones correspondientes, la fecha de expedición o bien de publicación en el Diario Oficial.

Sustento o Marco Referencial: reúne información adicional que se requiere para documentar el manual, tomando en cuenta los conceptos requeridos y el contexto del proceso o subproceso o la base teórica

El sustento teórico puede hacer uso de referencias bibliográficas que se deben enunciar al final del capitulo

Descripción del Proceso

Describe en prosa o lista los componentes fundamentales de las operaciones que integran el proceso en una secuencia cronológica y organizada expresada de manera clara, que permite al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas.

1) Utilizar verbos conjugados en el tiempo presente de tercera persona en singular,por ejemplo, prepara, envía, analiza, desarrolla, por citar algunos.
2) Redactar cada oración o frase en orden lógico, esto es, primero el verbo y luego el complemento.
3) De preferencia utilizar oraciones o frases cortas.
4) Usar palabras sencillas.
5) Evitar en lo posible incluir actividades que no agregan valor
6) En la medida de lo posible no utilizar abreviaturas.

Una buena descripción de responde las siguientes preguntas:

• ¿Quién? (unidad administrativa o puesto responsable de ejecutarla)
• ¿Cómo?
• ¿Cuándo?
• ¿Con qué?
• ¿Dónde?

Cuando así lo requiera , se deberán anexar las Instrucciones de Trabajo.

Cuadro de Procesos

Nombre del proceso
Coordinador del proceso
Producto
Entrada
Salidas
Procedimientos

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo integra Procesos, procedimiento y actividades se presentará indicando las unidades administrativas, asistenciales o farmacéuticas a la que corresponda. El diagrama se elaborará con base en la secuencia, la toma de decisiones, la simbología definida más adelante y deberá ser acorde con la descripción.

En la primera columna de la izquierda se da inició al proceso. El trazo inicia de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha; posteriormente el flujo puede retroceder dependiendo del procedimiento.

Para elaborar este diagrama se deben observar los siguientes lineamientos:

a) Describir conjuntos, de procedimientos requeridos para la realización de los procesos, es decir, elaborar un panorama general pero suficiente para comprender el trabajo integral que se realiza en la unidad administrativa, asistencial o servicio farmacéutico correspondiente.

b) Indicar, en su caso, las instancias internas y/o externas que intervienen o participan en el Sub-proceso, etc.

1.- Comience con el trazo de columnas con líneas delgadas, en los encabezados de éstas anote las unidades administrativas en orden de participación de izquierda a derecha, donde el primer participante inicia la acción.
2.- Estandarice las dimensiones de sus hojas dejando espacio suficiente en cada columna, dependiendo del número de áreas que intervienen.
3.- Trace las líneas del flujo del procedimiento fuertes, utilizando las puntas de las flechas para indicar la dirección del flujo en cada sección del rayado.
4.- Si el flujo retrocede muestre como lo hace, utilizando las flechas o conectores de actividad, no repita el nombre del área participante en otra columna.
5.- Dibuje los símbolos de un mismo tamaño.
6.- Numere cada actividad del flujo, esta numeración debe corresponder con la del apartado
7.- Describa en lenguaje telegráfico cada actividad (el detalle de la actividad quedará establecida en la Descripción del procedimiento, por lo que no debe hacer una transcripción en los símbolos del diagrama).
8.- Incluya gráficamente en cada actividad los formatos que elabora, recibe y/o proporciona a otras áreas o los que archiva, señalando el número y cual es su distribución.
9.- Muestre la conexión con otros procedimientos, con sistemas computarizado.

Puntos críticos e Instrumentos de Verificación:

Permite identificar los procedimientos, actividades, o puntos en los que se puede presentar mayor peligro de desviación así como los métodos de auditoria y resultados esperados en caso de ser necesario.

Definición e Integración de los Procedimientos

Como se ha establecido, los procesos se integran con procedimientos los cuales se pueden realizar de manera secuencial o paralela y en ambos casos contribuirán a cumplir el objetivo del proceso.
Los procedimientos se definirán a partir de los productos o servicios que proporcione el área y que además tenga el sustento funcional.
Considerando lo anterior, se definirán los componentes que integran cada uno de los procedimientos del proceso y que se indican a continuación.

Identificación

Se compone de los siguientes apartados.

• Cuadro de identificación
  

	Nombre		Código
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Version
	(DD-MM-AA)	(DD-MM-AA)

• Nombre: Se colocara el nombre del proceso o subproceso documentado
  
• Fecha de Emisión: Fecha en que se realizo la primera versión.
  
• Fecha de Actualización: Enuncia la  fecha ce la ultima actualización oficializada
  
• Versión: Describe el número de autorizaciones que ha tenido el documento.
• Elaboró: Será anotará el nombre de la o las persona de la unidad responsable que haya elaborado el documento / procedimiento.
• Revisó: Se anotará el nombre de quien preside el comité de calidad.
• Autorizó: Es la persona que autoriza el documento y lo oficializo
  

Introducción

El propósito de la introducción es explicar al lector del manual los motivos que se persiguen con él, indicar su contenido y la forma en que deberá utilizarse y actualizarse, asimismo, señalar las áreas que participaron en su elaboración, si es el caso.
Considere los siguientes lineamientos para elaborar la introducción:
• La redacción debe ser concisa y clara.
• Se recomienda elaborarse en un máximo de dos párrafos.
• Deberá incluir información acerca del ámbito de su aplicación y de quienes son los destinatarios o usuarios del manual.

Objetivo del Manual.

Es la expresión cualitativa de los propósitos que pretende alcanzar, la unidad administrativa o clínica con la aplicación del manual, el objetivo debe responder a las preguntas: ¿qué?, ¿mediante que? y ¿para que?
El objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo y, en lo posible, evitar utilizar gerundios y adjetivos calificativos.
Debe incluir el objetivo general y los objetivos específicos

Alcance

Identifica el campo de acción del manual donde comienza donde termina Cuadro de procedimientos

Descripción de los Procedimientos

Es la narración objetiva de las actividades que integran el Procedimiento en secuencia cronológica y organizada expresada de manera clara, que permite al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas.
En esta descripción de las actividades, se deberán manifestar, las fases de Planeación,Desarrollo, Evaluación y Mejora, del producto o servicio. Dicha descripción se puede realizar en el siguiente nivel de detalle:

1) Utilizar verbos conjugados en el tiempo presente de tercera persona en singular,por ejemplo, prepara, envía, analiza, desarrolla, por citar algunos.
2) Redactar cada oración o frase en orden lógico, esto es, primero el verbo y luego el complemento.
3) De preferencia utilizar oraciones o frases cortas.
4) Usar palabras sencillas y evitar tecnicismos.
5) Evitar en lo posible incluir actividades que no agregan valor como recibir, enviar, registrar, por citar algunas.
6) En la medida de lo posible no utilizar abreviaturas.
• Una buena descripción de actividades responderá las siguientes preguntas:
¿Quién? (unidad administrativa o puesto responsable de ejecutarla)
¿Cómo?...
¿Cuándo?...
¿Con qué?...
¿Dónde?
Cuando así lo requiera el procedimientos, se deberán anexar las Instrucciones de Trabajo que se especifiquen en la descripción de actividades.

Cuadro de procedimiento

Nombre del Procedimiento.
Objetivo del Procedimiento
Responsable
Alcance
Requisitos Generales de Operación del Procedimiento
Pasos

• Nombre del Procedimiento.
• Objetivo del Procedimiento:  Para elaborar el objetivo del procedimiento, se aplican también los lineamientos establecidos para el subproceso.
• Responsable:  Se anotará el nombre del puesto en quien recae la responsabilidad operativa del
  procedimiento, es necesario para una mejor identificación, anotar también el nombre de la unidad administrativa o clínica de adscripción.
• Alcance:  Es la delimitación del procedimiento, deben señalarse la primera y última actividad que se realizan, a fin de diferenciar claramente las áreas, aspectos o rubros que cubrirá, de aquellos que están fuera y por consiguiente formen parte de otro procedimiento. También se puede describir brevemente a quienes aplica y/o está enfocado, así como las áreas involucradas en su desarrollo.
• Requisitos Generales de Operación del Procedimiento:  Son criterios de acción elegidos para guiar la toma de decisiones en la operación de los Procedimientos, sirven para orientar el desarrollo de sus actividades y para resolver problemas repetitivos. Se escribirán en este apartado, clasificándolos y ordenándolos siguiendo el ciclo lógico del procedimiento.

Puntos críticos e Instrumentos de Verificación:

Permite identificar las actividades, o puntos en los que se puede presentar mayor peligro de desviación así como los métodos de auditoria y resultados esperados en caso de ser necesario.

Diagrama de Flujo

Los lineamientos de los diagramas son iguales a los que se encuentran en el apartado de procesos y subprocesos

Manual de Actividades y Protocolos

Identificación

Se compone de los siguientes apartados.

• Cuadro de identificación
  

	Nombre		Código
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Version
	(DD-MM-AA)	(DD-MM-AA)

• Nombre: Se colocara el nombre de la actividad
  
• Fecha de Emisión: Fecha en que se realizo la primera versión.
  
• Fecha de Actualización: Enuncia la  fecha ce la ultima actualización oficializada
  
• Versión: Describe el numero de autorizacionesa que ha tenido el documento
  
• Elaboró: Será anotará el nombre de la o las persona de la unidad responsable que haya elaborado el documento / procedimiento.
• Revisó: Se anotará el nombre de quien preside el comité de calidad.
• Autorizó: Es la persona que autoriza el documento y lo oficializo
  

Alcance

Identica el campo de acción del manual donde comienza donde termina Cuadro de procedimientos

Descripción de las Actividades

Es la narración objetiva de las operaciones que integran la actividad en una secuencia cronológica y organizada expresada de manera clara, que permite al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas.

1) Utilizar verbos conjugados en el tiempo presente de tercera persona en singular,por ejemplo, prepara, envía, analiza, desarrolla, por citar algunos.
2) Redactar cada oración o frase en orden lógico, esto es, primero el verbo y luego el complemento.
3) De preferencia utilizar oraciones o frases cortas.
4) Usar palabras sencillas y evitar tecnicismos.
5) Evitar en lo posible incluir actividades que no agregan valor como recibir, enviar, registrar, por citar algunas.
6) En la medida de lo posible no utilizar abreviaturas.
• Una buena descripción de actividades responderá las siguientes preguntas:
¿Quién? (unidad administrativa o puesto responsable de ejecutarla)
¿Cómo?...
¿Cuándo?...
¿Con qué?...
¿Dónde?
Cuando así lo requiera el procedimientos, se deberán anexar las Instrucciones de Trabajo que se especifiquen en la descripción de actividades.

Puntos críticos e Instrumentos de Verificación:

Permite identificar los procedimientos, actividades, o puntos en los que se puede presentar mayor peligro de desviación así como los métodos de auditoria y resultados esperados en caso de ser necesario.

Recursos y Formatos

En este apartado se colocan los formato que se requieren para los seguimientos de procesos

Los formatos contienen:

Identificación

	Nombre		Código
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Version
	(DD-MM-AA)	(DD-MM-AA)

• Nombre: Se colocara el nombre de la actividad
  
• Fecha de Emisión: Fecha en que se realizo la primera versión.
  
• Fecha de Actualización: Enuncia la  fecha ce la ultima actualización oficializada
  
• Versión: Describe el numero de autorizacionesa que ha tenido el documento
  
• Elaboró: Será anotará el nombre de la o las persona de la unidad responsable que haya elaborado el documento / procedimiento.

Los demas segmentos del formato van de acuerdo a la información que se requiere documentar
 

Autorización y Actualización de los Manuales de Procedimientos

Autorización

Una vez elaborados los Manuales de Procedimientos, los responsables procederán conforme a lo siguiente:

a) Deberán presentarlo al comité de calidad para revisión y firmas pertinente

Modificación

La operación de los Procesos, Subprocesos y Procedimientos será evaluada permanentemente con el propósito de incorporar mejoras que contribuyan a elevar la calidad de los servicios que éstos generan.
Estas acciones de mejora continua se realizan por lo general a nivel de Procedimiento y para su formalización se observarán los siguientes lineamientos:

• Los responsables de los procedimientos recogerán las opiniones y recomendaciones. Una vez analizadas las modificaciones que son factibles de implantar, se realizara la propuesta de modificación que incluye:
- Descripción y alcance de las mejoras
- Beneficios para los clientes y para la operación del procedimiento
• La solicitud de modificación y la propuesta se presentarán al comité de calidad Institucional, quien procederá a su análisis y emitirá el dictamen correspondiente.

Cuadro de Procedimiento

Nombre del Procedimiento.	Elaboración de manuales de procesos, procedimientos y actividades
Objetivo del Procedimiento	Describir los lineamientos generales a seguir al momento de realizar un manual de procesos, procedimientos o actividades dentro de Oncomedic ltda.
Responsable	Coordinador de Calidad
Alcance	Este documento incluye los lineamientos que permiten la redacción de los documentos que describen los procesos, procedimientos y actividades de la organización.
Requisitos Generales de Operación del Procedimiento	Requerimiento de documentos Planeación de los requisitos del documento Redacción del documento Revisión del Documento Aprobación del documento.
Pasos	Redacción de acuerdo a los requerimientos Identificación Introducción Objetivo del Manual. Alcance Marco Conceptual Descripción  Cuadro Diagrama de Flujo Puntos críticos e Instrumentos de Verificación:

Diagrama de Flujo

Puntos Críticos e Instrumentos de Verificación

• Previa a la oficialización de los documentos estos deben ser revisados por el comite encargado, en caso de no cumplir con los requicitos se devuelve a los redactores para realizar los cambios pertinentes si cumple se coloca en el orden del dia para ser aprobado en el  comite.
• Los manuales deben tener una revisión como mínimo cada 3 años a fin de que esten vigentes