Proceso de Organización de la Información

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Identificación

Cuadro de identificación

	Unidad Administrativa		Código
	Manual de Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información Wiki Institucional		OM-PGD03
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Version	Pagina
	(DD-MM-AA) 10/01/2003	(DD-MM-AA) 08-09-2011	8	No Aplica

Nombre

Manual de Proceso de Organización, Consulta y Recuperación de la Información Wiki Institucional OM-PGD03

Elaboró:

Edwin Alexander Montoya Meneses	Gerente
Lucy Ramirez Londoño	Coordinador Asistencial
Fiorella Caypa Altare	Coordinador Administrativo

Fecha:

8 de Septiembre de 2011

Revisó:

Comité de calidad Septiembre de 2011

Autorizó:

Comité de Calidad  Septiembre de 2011

Introducción

Ante la gran cantidad de información que poseen las entidades de salud se hace necesario establecer la metodología para la adecuada organización de la información que permita acceder a ella en el momento en que se requiere de modo que el documento sea un instrumento vivo dentro de la institución y no simplemente un requisito obsoleto.

Objetivo del Manual.

Describir el manejo de la organización de los documentos de Oncomedic ltda

Marco conceptual

Sustento  Legal

La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas.

En su regulación la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información, pero abre la posibilidad del uso de documentos digitales con validez.

La ley marco por la cual Oncomedic trabaja sus proceso de una manera electronia es la Ley 527 de Agosto 18 1999 la cual es la ley marco por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. especial mente a lo definido en la misma norma como:

Intercambio Electrónico de Datos (EDI): La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto.
Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.
 

Sustento Teórico

Oncomedic cuenta con múltiples instrumentos para el adecuado manejo de la información, la mayoría de ellos son de tipo digital y que permite el acceso vía web lo que da la posibilidad de cumplir con los requisitos de ley o administrativos, cada vez mas instituciones permiten el suministro de información digital, sin embargo aun estamos en el camino de lograr el objetivo de reducción de los documentos  físicos. 

La digitalización de la información es un reto, no solo por la resistencia de muchos sectores de la sociedad, incluyendo las entidades de control, si no también por las limitaciones propias de la tecnología con la que disponemos, esta labor titánica a sido de vital importancia para Oncomedic y representa una de sus fortaleza pues invita al trabajo colaborativo, a la actualización de los documentos y a la eficiencia y eficacia en el actuar

Los instrumentos usados para la organización documental son:

Wiki Institucional

Correo Electrónico Institucional

Sistema Digital de Manejo de Historias Clínicas Oncolinux

Sistema Apps de Ofimatica

Descripción del Proceso

 Dentro de la filosofía de reducción del papel Oncomedic a planteado el siguiente procedimiento para el manejo de la información: se debe determinar el tipo de documento que se tiene, la ubicación dentro de el ambiente digital de la institución y el archivo físico del documento de acuerdo con la características del mismo, dentro del proceso de organización a demás del reconocimiento de la plataforma en la cual se va a ubicar es importante que cada documento cumpla con la características de codificación y archivo apropiadas

Cuadro de Proceso

Nombre del Proceso.	Proceso de Organización, Consulta y Recuperación de la Información
Coordinador del proceso	Oficina de Calidad Institucional
Producto	Adecuado manejo documental
Entrada	Documento interno o externo que requiere ser organizado dentro de la información institucional
Pasos	Clasificación del documento Codificación del documento Ubicación dentro de el ambiente digital de la institución Archivo Físico y magnetico Búsqueda de la información dependiendo de las características del documento
Responsables del proceso	Coordinador de calidad

Diagrama de Procesos

Manejo de Recepcion

En Oncomedic los documentos pueden llegar por diferentes vias:

- Requerimiento de hacer un Documento en el sistema.

- En oficio de papel.

- En medio electronico como el FAX

- Por EDI (Intercambio Electronico de Datos)

- De manera Oral

Para cada uno de estos tipos de documentos Oncomedic esta preparado para darle un buen manejo a los mismos es asi:

• Cuando por parte de algun Funcionario de la empresa suguiere la creacion de un documento nuevo, ejemplo un proceso, procedimiento, manual; este debe hacer llegar al comite de Calidad via electronica Oncolinux o Apps la sugerencia con una breve justificacion del mismo, en dicho comite se estudia la viabilidad del mismo y si la respuesta es que se debe crear el documento se le asigna una codificacion dentro del sistema documental Wiki y se deja esta pagina en Vigilancia con un responsable de la misma a fin de mirar como evoluciona el mismo a fin de hacer el procesamiento, analisis y distribucion del mismo.

Si por el contrario la solicitud es rechazada por que o no es pertinente el documento o ya se encuentra dentro del sistema se le indica al funcionario por medio electrónico cual fue el motivo para que el haga la respectiva retroalimentacion.

• Cuando el documento llega por Oficio la Persona que lo recibe que puede ser o la de Recepcion por ser un documento de conocimiento publico o por que se deja en alguno de los buzones diseñados para tal fin el cual los recibe directamente la Oficina de Calidad. Le coloca con sello que el documento se recibio, quien lo recibio fecha del mismo y procede a su respectivo prcesamiento o Distribucion.

• Cuando el documento llega por un medio electronico como el FAX, el procedimiento hacer es que la persona que se encuentra ubicado en el area donde esta el equipo que en la actualidad se encuentra en la Unidad de entrono de administracion, hace la recepcion del mismo y por el sistema de intercomunicadores internos o planta telefonica o extencion llama al funcionario al cual va dirigido dicho documento y hace la entrega del misma para que este haga su respectivo procesamiento y distribucion.

• Cuando el documento se recibe via EDI este es recepcionado por el directamente interezado en recibir la informacion para lo cual la empresa cuenta con un servicio de correo Institucional de manejo global y no presencial en las instalaciones de la empresa, pero si el mensaje es llegado a otro funcionario este hace el proceso de reenvio del mismo dejando alli una constancia de este proceso, es de aclarar que para dar cumplimiento a la Ley 527 de 1999 los mensajes no se les utiliza ningun sistema de respuesta automatica a fin de que el que lo envia debe solicitar en el mismo que se le de alguna respuesta o por el contrario se tomara como un documento informativo o publicitario.

• Cuando la informacion se recibe de manera Oral se procede haciendo una aanotacion en Notas Publicas si es una comunicacion, solicitud hecha por un Usuario o Familiar de algun servicio de los que nosotros prestamos, si por el contrario la informacion que se recibe es para algun funcionario en especifico ejemplo las autorizaciones de las EAPBS estas se envian por la mensajeria Interna que se encuentra en la plataforma Oncolinux y que se comnoce como chat, Pero si la informacion ya es de caracter Asistencia, dicese de los registros medicos, notas clinicas se utiliza la paltaforma de Oncolinux en la parte asistencia ingresando en http://oncomedic.com link Intranet. 

Manejo de Distribucion

Para mirar los canales de Distribucion de manarea interna o externa tendremos en cuenta los mismos tipos de documentos que se hablaron anteriormente como forma de llegada de los mismos asi:

• Durante el proceso de analisis y procesamiento de la pagina ya aprobada la persona a la cual se le designop para que vigilara dicha plataforma le saldra un mensaje de "La página «X Y Z» ha sido añadida a tu lista se seguimiento. Cambios futuros en esta página y su página de discusión asociada se indicarán ahí, y la página aparecerá en negritas en la lista de cambios recientes para hacerla más fácil de detectar. Cuando quieras eliminar la página de tu lista de seguimiento, presiona "Dejar de vigilar" en el menú." es to le permitira a este responsable monitorearla por la misma plataforma documental wiki o se le envia via mail cuando alguien haga un aporte a la misma. De acuerdo a la complejidad y anexos de este documento se presenta en reunion ordinaria o Extraordinaria del Comite de calidad el cual en pleno aprueba y sale la version oficial del documentos y se retira la vigilancia de la misma al delegado y empieza ha se auditada por la persona encargada de llevar el buen manejo de la Gestion Documental. 
•  El documento es scaneado y registrado el documento consecutivo de este y despues llevado y entregado en las manos del Funcionario jefe del area  al cual va dirigido el documento afin de que este realize los analizes pertinentes y genere una respuesta del mismo teniendo en cuenta que todo documento por politica empresarial debe ser contestado antes de 15 dias calendarios contados a partir del momento de recepcion, si llegare haber una demora en la entrega del mismo por parte de quien lo recibio inicialmente esto se tomara como una Desviacion al proceso.
• Cuando el documento se recibe por FAx se procede a entregar de manera inmediata al Departamento que le intereza el mismo, al llegarle este el jefe del departamento o quien haga sus veces decide sis es un documento que esta de paso por las instalaciones, ejemplo un examen de laboratorio, una autorizacion, o por el contrario se queda en la empresa si esl caso es el primero con esta misma impresion se tomanlos datos se hace la consulta y se genera una respuesta que se deja registrada en el sistema Oncolinux o Apps, pero si por el contrarioop el documento es del caso segundo se procede a scanearlo al bhuzon diseñado para el almacenamiento de los mismos mailcame@gmail.com y dirigirlo a los interezados para que den la respuesta.
• Si el documento se recibe por EDI el mismo fuincionario al cual le llego hace el repsectivo tramite de acuerdo a si es un registro asistencial lo colocara en la plataforma Oncolinux 1.8, si es de manejo de informacion administrativa su recorrido ser por medio magnetico siempre haciendole llegar una copia de el tramite a su jefe inmediato, para que quede constancia de que el proceso se esta llevando a cabo de acuerdo a la Gestion Documental. Si la respuesta es de indole mixta se debe realizar los dos procesos de manera paralela a fin de poderle dar una respuesta clara y oportuna alq solicitante del documento.
• Cuando la solicitud se recibe de manera oral siempre existira un respaldo escrito del mismo ya sea por Notas publicas, Notas reservadas, Chat, Anotaciones clinicas, anotaciones administrativas que el sistema Oncolinux 1.8 ofrece al respecto. Si es de indole administrativo o financiero se utilizara la plataforma Apps para generacion de los mismos.

Manejo de Archivo y Custodia

Para el manejo de Archivo y de custodia se cuenta principalmente con sistemas documentales magneticos sin embargo hay algunos documentos en papel por lo anterior se explicara un poco el proceso asi:

• Cuando se cuenta con un documento aprobado por el comite que esta codificado segun el plan maestro se trabaja bajo los conceptos de archivo y custodia de la plataforma Wiki siendo este asi:

Listado de paginas
Estadisticas
Proteccion de datos

• Cuando el documento llega en papel se almacena en cada una de las carpetas de acuerdo al tema en asunto, Contratacion EAPBS, Personal, Requerimientos y demas, en el archivo vivo por perido de 1 año, luego se pasa al archivo pasivo por un periodo de 5 años y pasa al archivo muerto para completar su ciclo por un periodo de 10 años, posteriormente y de acuerdo a los documentos se hacen registros magneticos y se llevan al archivo Municipal.

• Este documento si es de permanencia en la empresa se digitaliza para tener su conservacion y se anota el No de el escaner que se guarda en mailcame@gmail.com

• Para el manejo de de los EDI la plataforma Oncolinux tiene un tipo de archivo en PHH lo cual hace que los datos se almacenen en tablas, para el manejo de la Apps el proveedor dar la siguiente informacion de almacenamiento y custodia en Terminos de la Cuenta

• De manera Oral el almacenamiento se hace por la plataforma Oncolinux 1.8 por las Notas diseñadas al respecto.

Manejo de Mecanismos de respaldo y recuperacion de la Informacion

Para este manejo se evidencia que los documentos que se van ha tener en la empresa se almacenan digitalmente o en Oncolinux 1.8, en Apps Docs o en Ofimatica de Debian.

Por esta razon a cualquiera de ellos se les puede hacer un back up por la plataforma SSH, por TAR por SQL.

Dichos archivos se les hace un backup por parte de el proveedor del hosting tres veces al dia, por parte de nosotros de manera local unaq vez a la semana y se archiva en el HD local y en el externo.

para acceder se debe poseer Usuario Y contraseña en el sistema de almacenamiento pero solo tienen acceso a lectura para modificar debe ser superusuario.

Codificación de la información de Oncomedic LTDA

Con el objetivo de realizar una adecuada gestión documental, los documentos oficiales de oncomedic requieren de su codificación, dicha actividad la realiza el encargado de la gestión documental quien el momento de aprobar el proyecto de elaboración del documento lo incorpara en el plan maestro como documento en elaboración

La codificación se realizara en la siguiente forma

1 Raiz: Describe la empresa OM

2 Raiz: Describe el servicio al que pertenece asi: 

Servicios Misionales:

• CI,

Anexos

Cuadro de  Codificación de documentos de oncomedic

Primera Raiz

Segunda Raiz

Tercera Raiz

Cuarta Raiz

OM

Documento de Oncomedic ltda

Procesos Misionales

CE

Servicio Misional Consulta Especializada

01

Pre-Consulta Oncologica

02

Consulta por Internet

03

Consulta por Oncología

04

Consulta por Hematología

05

Consulta por Ginecología Oncológica

06

Consulta por Cirugía Oncológica

07

Consulta por Oncología Oral

08

Consulta Farmacológica

09

Consulta de Transcripción de Historias Clínicas

SA

Servicio Misional de Soporte Asistencial y Enfermería

01

Educación y Diagnostico Precoz del Cáncer

02

Atención de Soporte en Enfermería del Paciente Oncológico

03

Toma de Signos Vitales e Intervenciones durante la Consulta

04

Aplicación de Medicamentos

05

Aplicación de Medicamentos Oncológicos

06

Atención de Urgencias en la Sala de Aplicación

07

Atención de Otras Urgencias Oncologicas

SF

Servicio Misional farmaceutico

01

Selección de Medicamentos

02

Proceso de Atención Farmacéutica

A

Dispensación Farmacéutica

B

Procedimiento de Evaluación del Servicio de Dispensación

C

Seguimiento Farmacéutico Personalizado

03

Procesos de Fármaco-Vigilancia

A

Diagnostico Institucional de la Gestión de Medicamentos

B

Manual de Procedimiento de Clasificación de PRM y PRUM y medidas de control

04

Procesos Control de Fármaco-Dependencia

05

Proceso de Adquisición y Recepción de Medicamentos y Dispositivos Médicos

06

Proceso de Almacenamiento de Medicamentos y Dispositivos Médicos

A

Manual de Procedimiento de Almacenamiento de Insumos Hospitalarios

B

Manual de Procedimiento de Almacenamiento de Dispositivos

07

Proceso de Distribución de Medicamentos y Dispositivos Médicos

A

Medicamentos (Unidosis) Hacia El Servicio De Enfermería de la IPS

B

Medicamentos (Unidosis) Hacia El Servicio De Hospitalización de IPS

C

Nutriciones Parenterales de la UCI IPS

08

Procesos de Farmacotecnia

A

Procedimiento de Ingreso al Area Biolimpia

B

Procedimiento Limpieza de Material Para Ingreso al Area Biolimpia

C

Procedimientos de Elaboración de Productos

1

Cronología de Trabajo

2

Adulto

3

Pediátrica

4

Ácido Zolédronico

5

Bevazucimab

6

Bleomicina

7

Bortezomib

8

Carboplatino

9

Ciclofosfamida

10

Cisplatino

11

Citarabina

12

Dacarbazina

13

Daunorrubicina

14

Docetaxel

15

Doxorrubicina

16

Doxorrubicina Liposomal

17

Eculizumab

18

Epirrubicina

19

Etopósido

20

Fluoracilo

21

Folinato de calcio

22

Gemcitabina

23

Ibandronato

24

Ifosfamida

25

Idarrubicina

26

Irinotecan

27

Mesna

28

Metetrotexato

29

Mitoxantrona

30

Oxaliplatino

31

Paclitaxel

32

Rituximab

33

Tocilizumab

34

Topotecan

35

Trabectidina

36

Trastuzumab

37

Vinblastina

38

Vincristina

39

Vinorelbina

40

Aciclovir

41

Amikacina

42

Ampicilina + Sulbactam

43

Cefalotina

44

Cefazolina

45

Cefepime

46

Cefoperazon

47

Cefoperazon + Sulbactam

48

Cefotaxime

49

Cefradina

50

Ceftazidime

51

Ceftriaxona

52

Ciprofloxacino

53

Claritromicina

54

Clindamicina

55

Doxiciclina

56

Gentamicina

57

Imipenem

58

Meropenem

59

Metronidazol

60

Oxaciclina

61

Peniciliana Benzatinica

62

Penicilina Cristalina(UI)

63

Piperacina + Tazobactam

64

Trimetropim Sulfametoxasol

65

Vancomicina

66

Clemastina

67

Cloruro de sodio

68

Cloruro de potasio

69

Gluconato de Calcio

70

Dexametasona

71

Furosemida

72

Heparina Sodica

73

Hidrocortisona

74

Sulfato de magnesio

75

Metoclopramida

76

Ondansetron

77

No Oncológicas Ranitidina

D

Elaboración Dosis Unitaria

E

Elaboración de Nutriciones Parenterales

F

Elaboración de Magistrales y Extemporaneas

1

Preparación de Agua con Conservantes

2

Base para Pomada

3

Jarabe Simple

4

Base para Crema

5

Buffer Citrato

6

Buffer Fosfato

7

Carboximetilcelulosa al 1 %

8

Vehículos para las Suspensiones

9

Base Gel

10

Magistrales Liquidas

G

Despeje de Area

H

Manejo de visitantes

I

Elaboración de Etiquetas

9

Gestión de Calidad del Servicio Farmacéutico

A

Auditoria en la Selección de Medicamentos

B

Auditoria en el Almacenamiento de Medicamentos

C

Auditoria en Farmacotécnia y Elaboración de medicamentos

D

Auditoría en el Producto Terminado

E

Auditoria en La Distribución del Producto

F

Auditoría en Farmacovigilancia

G

Auditoría en Instalaciones y Equipos

H

Auditoría en Talento Humano

I

Auditoría en Gestión Documental

J

Auditoría en Investigación y docencia

SS

Proceso Misional de Prestación de Servicios Administrativos Salud@rte

SC

Servicio Misional de Consultoría Salud@rte

BS

Procesos de Bioseguridad y Control de Infecciones

01

Procedimiento de Lavado de Manos

02

Manual Procedimiento de Uso de Equipo de Protección Personal Wiki Institucional

03

Proceso de Aseo Limpieza y Desinfección de los Servicios.

A

Procedimiento de Selección y Uso de Desinfectantes Según Ficha de la Secretaria de Salud Distrital de Bogota.Adaptada para Salud@rte Oncomedic

1

Actividad de Aplicación del Producto

B

Manual Procedimiento de Limpieza de Area

1

Limpieza de Central de Mezclas

1a

Limpieza de Cabina de Flujo Laminar

2

Limpieza de Sala de Aplicación de Medicamentos

2a

Limpieza Bombas de Infusión

3

Limpieza de Consultorio de Oncologia Oral

3a

Limpieza, Desinfección y Esterilización de Instrumentos de Oncologia Oral

4

Limpieza de Areas B

5

Limpieza de Areas C

6

Limpieza de Areas D

7

Limpieza de Areas de Deposito de Desechos

RC

Procesos de Referencia y Contrareferencia

IU

Procesos de Información al Usuario

Procesos Administrativos

TH

Proceso Administrativo de Gestión de Talento Humano

-C01

Código de Ética y Buen Gobierno

-R01

Reglamento Interno de Trabajo

-P01

Programa de Salud Ocupacional

A

Proceso de Manejo de Accidentes Laborales

B

Proceso de Manejo de Accidentes Laborales Con Materiales que Representan Riesgo Biológico

-R02

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-S01

Subprograma de Medicina Preventiva

A

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES

-S02

Subprograma de Seguridad Industrial:

-S03

Subprograma de Higiene Industrial

01

Funciones de Personal

02

Selección de Personal

03

Manual de Capacitaciones

AF

Manual Proceso de Gestión de Ambiente Físico Wiki Institucional

01

Manejo Inventario

02

Manual de Mantenimiento de Equipos Wiki Institucional

-P01

Programa de Gestión de Residuos Hospitalarios

A

Segregación de Residuos

03

Limpieza de Areas Generales

04

Inventario de Servicios Publicos y Manejo de Eventualidades Wiki Institucional

GC

Procesos de Gestión de la Calidad

01

Proceso de Autocontrol

02

Procesos de Auditoría Interna

-P01

Manual Procedimiento de PAMEC Wiki Institucional

-SP01

Sub Proceso de Auditoría de Servicios

A

Oportunidad en Consulta Especializada

B

Oportunidad en la Asignación de Citas Para Tratamiento de Quimioterapia

C

Oportunidad en Tratamiento de Radioterapia

D

Oportunidad en la Entrega de Medicamentos

E

Auditoría de Calidad de Historias Clínicas

F

Auditoría de Tasa de Satisfacción Global

G

Procedimiento de Auditoría de Respuesta

03

Auditoría Externa

CO

Procesos Administrativos de Contratación

01

Contratación de Personal

02

Contratación de Proveedores

A

Inscripción de Proveedores

B

Procedimiento de Evaluación y Selección del Proveedor

C

Procesos de Evaluación de Los Servicios del Proveedores Wiki Institucional

SS

Procesos Administrativos de Sistematización

FI

Procesos Administrativos Financiera

01

Facturación

02

Gestión de Glosas

03

Recaudo de Cartera

04

Conciliaciones

05

Cobro Juridico

06

Compras

07

Pagos y Egresos

-PGD

Programa de Gestión Documental

01

Producción de Documentos

A

Elaboración de Manuales

B

Manejo de Historias Clínicas

C

Evaluación y Adopción de Guias de Manejo

E

Elaboración de Comunicaciones Internas y Externas

02

Recepción y Distribución de Documentos

03

Organización de la información

04

Disposición Final de Información

Formato Verificador de Manual Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información